問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)我們機(jī)器已經(jīng)出口了。但是后續(xù)調(diào)試用的配件這些是直接快遞到國(guó)外的。有部份要收費(fèi)。有部份調(diào)試用不收費(fèi)。又沒(méi)有報(bào)關(guān)單。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅務(wù)這邊要怎么操作

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/29 16:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)稅務(wù)局這邊看來(lái)就正常當(dāng)做內(nèi)銷處理。
2024 10/29 16:37
84785012
2024 10/29 16:39
收費(fèi)的調(diào)試配件內(nèi)銷處理，那不收費(fèi)的呢？
宋生老師
2024 10/29 16:40
你好，不收費(fèi)的只要沒(méi)報(bào)關(guān)，也是視同銷售
84785012
2024 10/29 16:41
那收款呢，例如我最初跟客戶簽合同100w,報(bào)關(guān)出去100W，現(xiàn)在因?yàn)檎{(diào)試要收費(fèi)這部分金額也是通過(guò)外匯進(jìn)來(lái)的，就跟出口金額不一致
宋生老師
2024 10/29 16:42
你好，這個(gè)你可以收費(fèi)，當(dāng)內(nèi)銷操作就可以了，稅務(wù)局的主要問(wèn)題在于你交稅。
84785012
2024 10/29 16:44
那銀行呢？銀行這邊就會(huì)報(bào)關(guān)出口金額，和收匯金額不一致
宋生老師
2024 10/29 16:44
你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系的，你超過(guò)了的這一部分你有申報(bào)稅金就沒(méi)關(guān)系。
84785012
2024 10/30 08:54
老師那如果調(diào)試免費(fèi)的配件要是申報(bào)稅了，但是沒(méi)收款呀，這個(gè)要怎么操作
宋生老師
2024 10/30 08:54
你好，這個(gè)你們計(jì)入銷售費(fèi)用?；蛘呤菭I(yíng)業(yè)外支出當(dāng)送給人家。
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