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本月開票未發(fā)生成本，需暫估成本，借工程施工-勞務費，貸：其他應付款，結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務成本，貸工程施工勞務費；次月紅沖后，記賬借其他應付款，貸應收賬款。這樣可以嗎
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同學，你好
是可以的
2024 10/26 15:59
84785004 
2024 10/26 16:00
暫估的時候可以直接記貸方應收賬款嗎？
小菲老師 
2024 10/26 16:01
同學，你好
是可以的
84785004
2024 10/26 16:19
后期進工程款，借銀行存款，貸工程施工-勞務費。這樣可以嗎
小菲老師
2024 10/26 16:19
同學，你好
借銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費
84785004
2024 10/26 16:21
開票后不確定是進工程款還是項目部代發(fā)。就直接暫估的借工程施工-勞務費，貸：應收賬款。后期如果有進工程款怎么做分錄呢
小菲老師
2024 10/26 16:22
同學，你好
你進來工程款，一般是收入
借銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費
如果不是收入，那就計入往來可以
借：銀行存款
貸：其他應付款
84785004
2024 10/26 16:31
開票分錄，借應收賬款，貸應交稅費，貸主營業(yè)務收入；再有進賬的話就直接記的借銀行存款，貸應收賬款
小菲老師
2024 10/26 16:36
同學，你好
嗯嗯，是的
84785004
2024 10/26 16:37
那暫估的借工程施工-勞務費，貸：應收賬款。后期進工程款，借銀行存款，貸工程施工-勞務費。這樣可以嗎
小菲老師
2024 10/26 16:41
同學，你好
不可以的，后進工程款不對
84785004
2024 10/26 16:42
那是不是要把暫估的分錄紅沖了，再做一個借銀行存款，貸應收賬款
小菲老師
2024 10/26 16:42
同學，你好
這樣可以的
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