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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，報(bào)關(guān)單的貿(mào)易方式是“貨樣廣告品”，報(bào)關(guān)單上包含“商品和展架說(shuō)明書(shū)”，我開(kāi)具發(fā)票怎么開(kāi)？發(fā)票上內(nèi)容來(lái)商品和展架？還是只開(kāi)具商品？
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你好，你這個(gè)開(kāi)發(fā)票建議你按照?qǐng)?bào)關(guān)單上面來(lái)。
2024 10/24 10:10
84784957 
2024 10/24 11:22
開(kāi)免稅發(fā)票，那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是怎么處理？我們是自產(chǎn)的貨樣廣告品，填寫(xiě)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么填寫(xiě)
宋生老師 
2024 10/24 11:26
你好，嗯不退稅的話，你就填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了。
在附表二和主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784957
2024 10/24 13:39
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么填寫(xiě)？不懂呢，都是生產(chǎn)產(chǎn)品的原料，只有這點(diǎn)點(diǎn)樣品，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
宋生老師
2024 10/24 13:40
你好，你的這個(gè)正常抵可以抵扣啊，為什么要轉(zhuǎn)出？
84784957
2024 10/24 14:02
貨樣廣告品做免稅處理，還要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？這個(gè)地方?jīng)]有搞懂？
宋生老師
2024 10/24 14:03
你好，你如果免稅不退稅的話是需要做轉(zhuǎn)出的。
84784957
2024 10/25 08:16
想做免稅處理，但是又不知道進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出多少 我在網(wǎng)上搜搜的，免稅：（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）視同內(nèi)銷 是什么意思？免稅處理，沒(méi)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額，視同內(nèi)銷？?jī)煞N處理方式：1.征稅處理—視同內(nèi)銷
2.免稅處理—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
宋生老師
2024 10/25 08:17
你好，你這個(gè)看稅務(wù)局要求你是免稅不退稅還是說(shuō)視同內(nèi)銷？
這個(gè)視同內(nèi)銷是不免稅的。
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