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問題已解決
銷售返利財稅處理： 1.銷售方支付現(xiàn)金返利，如何開紅字發(fā)票？紅字發(fā)票上只顯示金額負數(shù)，顯示商品數(shù)量嗎？ 2.銷售方支付實物返利，如何開紅字發(fā)票？負數(shù)發(fā)票上，商品數(shù)量和金額都顯示嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，1.是的，紅票就負的數(shù)量和金額，開票開具一會寫在下面
2.實物返利是我們給貨，哪用開紅字發(fā)票嘛，就是免費給客戶的，贈送
1、【我要辦稅】—【稅務數(shù)字賬戶】—【紅字信息確認單】
2、在主頁面點擊【紅字發(fā)票確認信息錄入】，進入新增紅字發(fā)票確認信息界面，錄入查詢條件
3、彈出符合搜索條件發(fā)票選項，點擊【選擇】
4、點擊【提交】，提示確認單提交成功
紅字發(fā)票開具操作步驟：
1、由稅務數(shù)字賬戶進入電子發(fā)票服務平臺，點擊【處理開票記錄】
2、點擊【去開票】按鈕，進入紅字發(fā)票開具頁面。
3、點擊【開具發(fā)票】，提示發(fā)票開具成功，右上角也可以切換成票面模式。
2024 10/13 09:51
84785014 
2024 10/13 09:58
實物返利要開藍字發(fā)票，對嗎
廖君老師 
2024 10/13 10:05
您好，工作中不開了，因為從供應商也不給錢，我們直接混在銷售產(chǎn)品中一起結(jié)轉(zhuǎn)成本，其實就是產(chǎn)品打折銷售了
廖君老師
2024 10/13 10:05
您好，工作中不開了，因為從供應商也不給錢，我們直接混在銷售產(chǎn)品中一起結(jié)轉(zhuǎn)成本，其實就是產(chǎn)品打折銷售了
84785014
2024 10/13 10:09
那么購買方怎么記賬呢？實物多了，沒有發(fā)票，如何入賬？賬上沒有，如何銷售？
廖君老師
2024 10/13 10:12
您好，和開發(fā)票的一起入賬的，反映業(yè)務系統(tǒng)是有數(shù)量沒有金額，我們賣出時這個就沒有成本，毛利高
84785014
2024 10/13 10:15
在實際工作中，購買方購買一段時間后才會收到實物返還，兩者往住不在同一期，不可能合并在一起記賬啊
廖君老師
2024 10/13 10:19
您好，?是的，有返利的這個供應商是長期合作的，一直有貨送來，我們也是返實物，來一車貨不要錢
84785014
2024 10/13 10:23
現(xiàn)在我想知道購買方怎么記賬長？
廖君老師
2024 10/13 10:49
您好，對方財務賬套如果存貨只記金額里是沒有分錄的，
84785014
2024 10/13 10:55
不明白老師的意思，我想知道購買方如何確保賬實相符
廖君老師
2024 10/13 11:03
您好，財務賬套里只記金額，但我們業(yè)務系統(tǒng)（倉庫）都有記數(shù)量的，買和賣都是當成銷售折扣記賬的，就是收入就那么多，成本多了，我們是存貨金額不變，數(shù)量多了
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