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企業(yè)2022年1月份(匯算前)收到一張2021年10萬的費用發(fā)票,這些費用已經(jīng)發(fā)生在2021年,2021年沒有計提,2022年會計上我們是通過“以前年度損益調(diào)整”這個科目來處理,沒有入費用科目的,我想問那在2022年5月進行2021年的匯算清繳時,是把這沒入費用的10萬,放進匯算清繳表里,進行納稅調(diào)減嗎?還是應(yīng)該怎樣做?

84784962| 提问时间:2024 09/27 12:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
能修改匯算請繳的可以去修改匯算清繳。修改不了的話,那就在明年納稅調(diào)整明細表扣除項目填寫稅收金額。
2024 09/27 12:37
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