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我小規(guī)模帳上比申報表少了一分錢怎么調(diào)啊

84785037| 提问时间:2018 05/17 17:44
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你可以這樣調(diào)整 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 0.01
2018 05/17 17:45
84785037
2018 05/17 17:47
然后再減免嗎
鄒老師
2018 05/17 17:49
你好,如果符合增值稅減免條件,再做減免分錄就是了
84785037
2018 05/17 17:51
那利潤表和資產(chǎn)負債表差這個1分呢 w這樣調(diào)就不會差了嗎
鄒老師
2018 05/17 17:51
你好,不管怎么做分錄,資產(chǎn)負債表與利潤表并不相差0.01的
84785037
2018 05/17 17:52
那我表怎么一直差0.01啊
鄒老師
2018 05/17 17:53
你好,你當時沒有調(diào)整之前的分錄是?
84785037
2018 05/17 17:53
是利潤表和科目余額表差0.01份
鄒老師
2018 05/17 17:55
你好,根據(jù)你所做分錄是不會有這種差異的,你是不是人為調(diào)整了報表或余額表數(shù)據(jù)? 比如稅金100,正確的是100.01 你分錄是 借;庫存現(xiàn)金 103 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 100 這樣余額表與利潤表的收入是一致的,而不會有0.01的差額的
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