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其他應付款用應付票據這個科目能行嗎

不行，其他應付款用于表示企業(yè)因購買貨物、接受勞務等原因應付而未付的款項，不同于應付票據。應付票據是專門針對商業(yè)匯票的會計科目。所以，正確的分錄應該是： 借：應付票據 10萬 貸：銀行存款 5萬 其他應付款 5萬

銀行承兌匯票也是用應付票據嗎

等收到發(fā)票再充應付票據對嗎

是的，銀行承兌匯票通常使用“應付票據”科目來核算。 關于發(fā)票問題，收到發(fā)票后，需要根據發(fā)票金額調整應付票據的金額。如果發(fā)票金額與匯票金額一致，就用應付票據來記錄匯票的支付情況。如果涉及預付款或者有其他應付項目，可能還需要同時使用“預付賬款”或“其他應付款”科目來反映具體情況。具體操作時要結合業(yè)務實際和會計準則來確定分錄細節(jié)。

付出款的時候，用的預付賬款

那應付票據怎么用呢

當您付出款時，如果是用銀行承兌匯票支付，則應該使用"應付票據"科目。具體分錄如下： 借：應付票據 貸：銀行存款 這表明您用銀行承兌匯票（即一種有銀行信用背書的短期債務憑證）支付了款項。收到供應商開具的發(fā)票后，再將應付票據轉為應付賬款，分錄如下： 借：原材料/庫存商品等 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：應付票據 同時，將應付票據從"應付票據"科目轉到"應付賬款"科目，以反映已經用票據支付的債務。

對的，您理解正確。當您用銀行承兌匯票支付時，先記應付票據，收到發(fā)票后，將應付票據轉為應付賬款，并確認相關成本或費用。這樣處理符合會計原則，確保財務記錄準確反映交易。

對的，您理解正確。當您用銀行承兌匯票支付時，先記應付票據，收到發(fā)票后，將應付票據轉為應付賬款，并確認相關成本或費用。這樣處理符合會計原則，確保財務記錄準確反映交易。

還是不明白，付給供應商的時候，不能用其他貨幣資金嗎

當然可以，如果支付供應商時使用的是其他貨幣資金，比如現金或者銀行存款，那么相應的會計分錄會是： 借：應付賬款 / 庫存商品 / 成本費用（根據實際業(yè)務分類） 貸：銀行存款 / 現金 這個分錄表示您用現金或銀行存款支付了供應商的款項。如果您使用的是銀行承兌匯票，那么會計分錄會有所不同，使用應付票據科目進行記錄。關鍵在于根據實際使用的支付方式選擇合適的會計科目。

我的分錄是預付帳款10萬? 銀行存款5萬? 應付票據_銀行 5萬，這樣有問題嗎

您的分錄看起來是在預付款項的場景下操作，但似乎有些混淆。如果您是用預付款的方式支付了5萬元給供應商，并且計劃未來用銀行承兌匯票支付剩余的5萬元，正確的分錄應該是： 借：預付賬款 10萬 貸：銀行存款 5萬 然后，在將來使用銀行承兌匯票支付時，再將預付賬款與銀行承兌匯票進行關聯(lián)調整，具體視業(yè)務實際情況而定。請注意，預付賬款和應付票據是用來記錄不同類型的交易，確保分錄準確反映了您的財務狀況。