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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我這個(gè)是哪里錯(cuò)了，怎么數(shù)字不對(duì)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不對(duì)，你第一個(gè)分錄應(yīng)該是：
借：管理費(fèi)用-工資 95817.73
貸：應(yīng)付職工薪酬 95817.73
第二個(gè)分錄是：
借：應(yīng)付職工薪酬 95817.73
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 13489.63
銀行存款 81368.21
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 959.89
2024 09/06 09:17
嬋老師 
2024 09/06 09:18
個(gè)人承擔(dān)的社保是不計(jì)入企業(yè)應(yīng)付職工薪酬的，這個(gè)科目是只有公司承擔(dān)的部分才計(jì)入。
84784954 
2024 09/06 09:19
那其他應(yīng)收款不平，余額在貸方，我發(fā)工資的時(shí)候已經(jīng)扣回來(lái)了
嬋老師
2024 09/06 09:37
你這個(gè)其他 應(yīng)收款個(gè)人部分的社保應(yīng)該是在貴公司支付社保的時(shí)候沖平
借：管理費(fèi)用-社保（公司承擔(dān)部分）
其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人承擔(dān)部分）
貸：銀行存款
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