問題已解決
老師 我的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽不正確是哪里出問題了
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同學(xué),你好
具體哪里勾稽不正確?
2024 08/21 10:49
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2024 08/21 10:50
老師您看看
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2024 08/21 10:50
老師您幫我看看
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/21 10:52
同學(xué),你好
你有做過以前年度損益調(diào)整分錄嘛
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2024 08/21 10:53
沒有 補交所得稅4624.59
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/21 10:54
同學(xué),你好
那你差額是差4624.59,這個數(shù)嘛?
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2024 08/21 10:55
我不會算這個差額老師
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/21 10:57
同學(xué),你好
你發(fā)的資產(chǎn)負(fù)債表,看不清楚
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2024 08/21 10:58
老師 我只發(fā)了底下的數(shù)據(jù)可以嗎
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/21 11:00
同學(xué),你好
補交所得稅4624.59??還是4621.59
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2024 08/21 11:01
4624.59 我的銀行余額是平的
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/21 11:03
同學(xué),你好
根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表,本年利潤21024.97-17712.96=3312.01
利潤表? 1309.58
3312.01+1309.58=4621.59應(yīng)該和你補繳所得稅4624.59一致才對
現(xiàn)在差了3塊錢
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2024 08/21 11:04
老師 這3塊該怎么查出問題處呢
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/21 11:04
同學(xué),你好
你看看你做的憑證,有做過3塊錢的
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2024 08/21 11:06
沒有 老師 能給我說一下你上面算的勾稽關(guān)系公式嗎?我現(xiàn)在該怎么辦呢老師
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/21 11:06
資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù)
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2024 08/21 11:08
我現(xiàn)在需要怎么查找或調(diào)整呢 還是從哪開始找出錯原因呢?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/21 11:19
同學(xué),你好
最好是檢查憑證,從頭檢查,一張一張檢查,看是否有做錯的
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2024 08/21 11:20
我是代賬公司6月接回來的 按科目余額表錄入的數(shù)據(jù) 期初數(shù)據(jù)是平的
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/21 11:20
同學(xué),你好
期初你看資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù),滿足這個公式嘛
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