問(wèn)題已解決

如果供應(yīng)商開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票我這把入賬后 全額退貨了 對(duì)方開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣收到紅字發(fā)票如何做賬 進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月未抵扣收到紅字發(fā)票如何做賬

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/16 15:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,已經(jīng)抵扣了的借銀行存款、貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024 07/16 15:18
郭老師
2024 07/16 15:18
如果沒(méi)有抵扣的,借銀行存款, 貸庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84785031
2024 07/16 15:19
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證嗎
84785031
2024 07/16 15:22
如果我收到藍(lán)字發(fā)票時(shí)候已經(jīng)做賬借:原材料 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款的話(huà) 當(dāng)月還未抵扣報(bào)稅 當(dāng)月收到紅字發(fā)票怎么做賬 不是紅沖之前的憑證嗎 為什么會(huì)出現(xiàn)待認(rèn)證
郭老師
2024 07/16 15:24
應(yīng)交稅費(fèi)是一級(jí)科目,待認(rèn)證是二級(jí)科目。
郭老師
2024 07/16 15:24
把庫(kù)存商品改成原材料,你沒(méi)有認(rèn)證的時(shí)候也做了進(jìn)項(xiàng)嗎?勾選了沒(méi)有。
84785031
2024 07/16 15:26
收到藍(lán)字發(fā)票就正常做賬了 月底之前有收到紅字發(fā)票也要做賬 怎么做
84785031
2024 07/16 15:26
沒(méi)有勾選
郭老師
2024 07/16 15:27
你好,沒(méi)認(rèn)證抵扣的 借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),你之前做錯(cuò)了沒(méi)有認(rèn)證的時(shí)候做的應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,這個(gè)收到了嗎?
84785031
2024 07/16 15:27
還沒(méi)到月底
郭老師
2024 07/16 15:28
沒(méi)有到月底,那肯定是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,這還能做進(jìn)項(xiàng) 沒(méi)到月底,都是做到應(yīng)交稅費(fèi)在認(rèn)證。認(rèn)證了之后,你再把它改成進(jìn)項(xiàng)。沒(méi)有認(rèn)證的,繼續(xù)掛待認(rèn)證。
84785031
2024 07/16 15:30
老師你沒(méi)聽(tīng)懂我意思
84785031
2024 07/16 15:32
我問(wèn)的就是結(jié)果 從下個(gè)月看結(jié)完賬的上月賬面情況 是不是一個(gè)做正數(shù)一個(gè)做負(fù)數(shù)分錄 然后月底月初認(rèn)證抵扣一個(gè)藍(lán)字一個(gè)紅字的進(jìn)項(xiàng)稅
84785031
2024 07/16 15:33
紅沖憑證就可以了吧
84785031
2024 07/16 15:35
是不是藍(lán)字發(fā)票做借方進(jìn)項(xiàng) 紅字發(fā)票做借方負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng) 紅沖啊
郭老師
2024 07/16 15:45
如果沒(méi)有認(rèn)證,借應(yīng)付賬款,貸原材料,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 如果已經(jīng)認(rèn)證了,借應(yīng)付賬款, 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785031
2024 07/16 15:46
紅字發(fā)票可以勾選嗎
84785031
2024 07/16 15:47
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那種情況 紅字發(fā)票需要勾選嗎
郭老師
2024 07/16 15:49
不能 不需要勾選的
84785031
2024 07/16 15:53
老師 如果 買(mǎi)了借 原材料10 進(jìn)項(xiàng)1.3 貸 應(yīng)付11.3 那么 退了原材料5 開(kāi)了紅沖發(fā)票當(dāng)月紅沖了5個(gè)原材料 如何認(rèn)證抵扣申報(bào)做賬
郭老師
2024 07/16 15:58
你們需要把發(fā)票所有的都要認(rèn)證,然后你給對(duì)方開(kāi)紅字確認(rèn)單,只開(kāi)退貨的那一部分。對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票,還有一種做法就是對(duì)方全部紅沖,再給你重新開(kāi),沒(méi)有退貨的那一部分。
84785031
2024 07/16 16:00
老師 第一種情況就是說(shuō)全部認(rèn)證 紅字發(fā)票也要勾選認(rèn)證 是嗎 不管跨月上月已抵扣 還是沒(méi)跨月
郭老師
2024 07/16 16:02
你好,全部認(rèn)證只認(rèn)證藍(lán)字的紅字的他沒(méi)法認(rèn)證紅字。 你已經(jīng)認(rèn)證了對(duì)方給你開(kāi)了紅字發(fā)票,你在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表2里面申報(bào)就行,不用勾選了。
84785031
2024 07/16 16:05
老師 可是賬面上做的是紅沖退貨部分 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額借方負(fù)數(shù) 是不是退貨憑證不做紅沖應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 賬面才能和報(bào)稅相符?
郭老師
2024 07/16 16:05
對(duì)的是的,是這么做的。
84785031
2024 07/16 16:15
所以部分退貨不看是否藍(lán)字發(fā)票已抵扣 紅字發(fā)票都做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
2024 07/16 16:18
部分退貨。如果你開(kāi)了附屬發(fā)票之前沒(méi)有認(rèn)證,整個(gè)發(fā)票都認(rèn)證不了,也不需要進(jìn)錢(qián)轉(zhuǎn)出。 如果沒(méi)有認(rèn)證,借應(yīng)付賬款,貸原材料,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 如果已經(jīng)認(rèn)證了,借應(yīng)付賬款, 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 2024-07-16 15:45
郭老師
2024 07/16 16:18
15:45的這一個(gè)沒(méi)有看懂嗎?因?yàn)槟阕隽诉M(jìn)項(xiàng),我給你做了相反的分錄。
郭老師
2024 07/16 16:18
并沒(méi)有給你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,只有認(rèn)證了之后才能給你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,不是嗎?
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