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小規(guī)模納稅人，購入貨物沒有取得發(fā)票的賬務(wù)處理怎么做？2.銷售貨物時開給對方的普票也是免稅的賬務(wù)處理怎么做？

84784965| 提問時間：2024 07/15 15:32
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，沒有發(fā)票也正常做賬，這是不能稅前扣除。
2024 07/15 15:33
東老師
2024 07/15 15:33
你們對外開票的話，借銀行存款，貸，主營業(yè)務(wù)收入。
84784965
2024 07/15 15:34
銷售時就沒有貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個科目了，是吧？這里的貨物時木片，木片是不是屬于免稅產(chǎn)品呢？
東老師
2024 07/15 15:36
對，因?yàn)槊舛惥蜎]有銷項(xiàng)稅額。
84784965
2024 07/15 15:37
木片屬于免稅產(chǎn)品嗎？是不是也沒有進(jìn)賬稅額？
東老師
2024 07/15 15:37
對，免稅的，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84784965
2024 07/15 15:40
不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的意思是指？我的理解是因?yàn)槎际敲舛惖木筒淮嬖诘挚?/div>
東老師
2024 07/15 15:40
對，就是因?yàn)槊舛?，才不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84784965
2024 07/15 15:44
銷售貨物收款是私人賬戶收款如何做賬
東老師
2024 07/15 15:44
借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入。
84784965
2024 07/15 15:47
這里有個問題，掛其他應(yīng)收款的話，但是公司本來就欠的有付款人的錢，欠錢時掛的其他應(yīng)付款?，F(xiàn)在公司銷售貨物了錢打到他的賬戶了。
東老師
2024 07/15 15:47
掛在其他應(yīng)收款，然后這個錢需要存到對公賬戶才行。
84784965
2024 07/15 15:49
如果不存在對公賬戶呢。本來這個錢也要還給付款人的
東老師
2024 07/15 15:49
還給付款人是什么意思？
84784965
2024 07/15 15:51
該公司老板和員工就只有一個人。所有的業(yè)務(wù)都是走的私人賬戶，去年公司他墊付的貨款掛在其他應(yīng)付款，現(xiàn)在公司有收入了也是打進(jìn)他的私人賬戶。我就想可不可以直接做借其他應(yīng)付款，貸主營業(yè)務(wù)收入
東老師
2024 07/15 15:52
那沒問題，就可以這么做的。
84784965
2024 07/15 15:53
就不用掛在其他應(yīng)收款款這個科目了。這種做法不知道對不對
東老師
2024 07/15 15:53
就按照你說的借方其他應(yīng)付款就行了。
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