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跨年暫估10萬，企業(yè)所得稅匯算清繳前沒有收到發(fā)票，匯算清繳已調(diào)增 交稅25000 賬怎么處理？
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?借：以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
借：利潤分配－未分配利潤
??貸：以前年度損益調(diào)整。
??補交稅款時
??借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
2024 07/14 14:56
84784972 
2024 07/14 15:02
暫估的20萬沒收到票 不管它就做企業(yè)所得稅，公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
小寶老師 
2024 07/14 15:03
借：利潤分配－未分配利潤。貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
??補交稅款時
??借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
84784972
2024 07/14 15:06
好的 謝謝
小寶老師
2024 07/14 15:06
客氣期待您的好評
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