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實際房費19552元，收到18612元，每間房返10元，返940元，怎么做賬 返現(xiàn)的940直接在房費里面扣的

84784963| 提問時間：2024 07/09 14:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，實際操作中建議你直接按照18612做收入就行了。開發(fā)票也按這個開
2024 07/09 14:15
84784963
2024 07/09 14:32
但是系統(tǒng)里面是19552元
宋生老師
2024 07/09 14:36
你好，這個940元有人開發(fā)票給你嗎？
84784963
2024 07/09 14:36
沒有，旅行社直接扣的房費
宋生老師
2024 07/09 14:41
你好，這樣子的話你如果一定要做你就計入銷售費用，但是沒有發(fā)票不能稅前扣除。 所以我就叫你按照你收到的18612來開發(fā)票。確認收入。
84784963
2024 07/09 14:42
但是系統(tǒng)里面和實際收到的對不到呀
宋生老師
2024 07/09 14:48
你好！你你如果一定要做你就計入銷售費用940 好
84784963
2024 07/09 14:49
借銷售費用，貸呢
宋生老師
2024 07/09 14:50
你好！是這樣，借應收賬款19552，貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費 然后借銷售費用940，銀行存款 貸應收賬款19552
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