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小規(guī)模公司第一季度沒有收入，有管理費(fèi)用季報(bào)需要報(bào)嗎？第二季有收入了，報(bào)稅第一季度管理費(fèi)用，可以抵第二季度企業(yè)所得稅嗎？

84785040| 提問時(shí)間：2024 07/06 19:07
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，需要報(bào)，可以的，全年累計(jì)算利潤的。第二季度是1-6月總收入-成本-費(fèi)用后的利潤算所得稅
2024 07/06 19:09
84785040
2024 07/06 19:10
老師，只要不夸年，1—12月總收入-成本-費(fèi)用后的利潤算所得稅，都可以吧。
王曉曉老師
2024 07/06 19:11
是的，就是這樣子的呢
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