問(wèn)題已解決

之前計(jì)入待抵扣的稅金 抵扣聯(lián)丟失，找不到了，已做待抵扣稅金怎么做賬

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/05 12:58
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)就只有不抵扣了，沖銷(xiāo)原來(lái)的分錄處理
2018 05/05 13:00
84785004
2018 05/05 13:02
能直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣稅金 （負(fù)數(shù)）借費(fèi)用
江老師
2018 05/05 13:05
你發(fā)票都沒(méi)有了，原來(lái)計(jì)入的材料費(fèi)用也就是不存在了，因引直接沖銷(xiāo) 如果按你說(shuō)的做，這個(gè)稅務(wù)也是不認(rèn)可這個(gè)費(fèi)用的
84785004
2018 05/05 13:06
發(fā)票聯(lián)在也不行？
江老師
2018 05/05 13:07
發(fā)票聯(lián)在，可以做賬務(wù)處理，不能抵扣了
84785004
2018 05/05 13:07
如果沖銷(xiāo)的話(huà)，那上月費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的附件發(fā)票不就少了？
江老師
2018 05/05 13:08
憑發(fā)票聯(lián)進(jìn)行賬務(wù)處理，不抵扣增值稅
84785004
2018 05/05 13:09
我們這是業(yè)務(wù)員報(bào)銷(xiāo)，上月拿過(guò)來(lái) 抵扣聯(lián)我們沒(méi)收到，他們就讓我先做到待抵扣，看看這月會(huì)不會(huì)給，結(jié)果業(yè)務(wù)員說(shuō)丟掉了，我這邊可以像剛剛我說(shuō)的直接待抵扣轉(zhuǎn)費(fèi)用吧？
江老師
2018 05/05 13:14
直接轉(zhuǎn)費(fèi)用處理，不抵扣了
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