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郭老師，我做完借利潤分配利潤8萬多貸累計折舊8萬多，老師那我A105080這個表第二列跟第5列都不填，其他行怎么填，謝謝郭老師
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第一列填寫固定資產(chǎn)的原值。
第二列填寫0。
第三列填寫的是你以前賬上折舊的金額，這個是哪一年的，看你上一年填寫的金額就可以
然后第四列填寫固定資產(chǎn)的原值。
第五列填寫0
2024 07/01 16:01
84784948 
2024 07/01 16:08
老師我家只有車固定資產(chǎn)沒有其他的，是不是第一列第四列填寫資產(chǎn)原值，第二第五填0第三列，填啥不知道老師？
郭老師 
2024 07/01 16:09
第三列填寫的是上一年的金額，你看下你上一年填寫過沒有。沒有的話，就填寫了。
84784948
2024 07/01 16:14
老師那第三列填寫是12個月的折舊數(shù)，老師。是不是得填負數(shù)，也就是-8萬多？
郭老師
2024 07/01 16:16
不對呀，什么時間做了-80,000什么時間做的負數(shù)
84784948
2024 07/01 16:22
老師那這塊不填負數(shù)就是A105000這個表納稅調(diào)整明細表，帶過來得32行直接就是-80000多了么，老師，老師這個不是調(diào)增么，之前調(diào)減是正數(shù)啊
郭老師
2024 07/01 16:24
這是哪一年的匯算清繳，你看所屬期。
84784948
2024 07/01 16:26
老師這是做2022年得匯算清繳，因為2021年的一次扣除了，2022年調(diào)增
郭老師
2024 07/01 16:27
你怎么又調(diào)整了？你賬上做的是管理費用嗎？你預繳的時候抵扣了嗎？你調(diào)的？
84784948
2024 07/01 16:30
老師，剛才不是說現(xiàn)在做一愛分錄借利潤分配未分配利潤8萬，貸累計折舊8萬，這個不是2022年的分錄然后2022年匯算時候調(diào)增么老師，不是這么說的么？
郭老師
2024 07/01 16:30
你好，你預繳的時候這個抵扣了嗎？利潤分配未分配利潤并沒有抵扣當年的利潤呀，所以不需要納稅調(diào)增了。
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