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老師我家2021年一次性折舊329800填A(yù)105080填第二列。第三列，第五列，都填這個(gè)數(shù)，老師然后填A(yù)104000第7行第三列，管理費(fèi)用，折舊那。然后A100000第六行管理費(fèi)用那就是多了3298000。對(duì)吧，郭老師在么

84784948| 提问时间：2024 07/01 11:43
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第二列填寫(xiě)的不對(duì)，第二列填寫(xiě)的是2021年借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸累計(jì)折舊，這個(gè)是每個(gè)月的折舊乘以12的 三列和第二列填寫(xiě)一樣的，然后第5列填寫(xiě)的是329800。
2024 07/01 12:04
郭老師
2024 07/01 12:04
104000，這個(gè)是填寫(xiě)0，因?yàn)槟銢](méi)有做管理費(fèi)用，咱做的是利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
84784948
2024 07/01 12:10
老師，那A100000這個(gè)主表哪個(gè)數(shù)變了，？咱們填完A105080這個(gè)表以后？
郭老師
2024 07/01 12:16
對(duì)的是的，一次折舊2021年需要納稅調(diào)減，
84784948
2024 07/01 12:57
老師。我填完A105080以后，這里邊親什么數(shù)變了老師
FAILED
郭老師
2024 07/01 12:59
你好，是調(diào)減，你怎么是調(diào)增，2020年的時(shí)候調(diào)增，然后2021年是調(diào)減
84784948
2024 07/01 13:03
老師，調(diào)減完了以后，這個(gè)表哪個(gè)數(shù)變了
郭老師
2024 07/01 13:03
對(duì)的是的有變化的。利潤(rùn)降低。
84784948
2024 07/01 13:04
利潤(rùn)低，在不在這個(gè)表里。提提現(xiàn)？這個(gè)表里哪個(gè)數(shù)變了？
84784948
2024 07/01 13:05
這個(gè)表里哪個(gè)數(shù)變了
FAILED
郭老師
2024 07/01 13:07
在16 19 23里面都能體現(xiàn)呀，納稅調(diào)減不是嗎。
84784948
2024 07/01 13:09
老師我！A1050000這個(gè)表填第多少行？也是填，3298000？
郭老師
2024 07/01 13:11
第二列填寫(xiě)的是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸累計(jì)折舊一年的，然后第五列填寫(xiě)的是329800，這個(gè)明白嗎？
郭老師
2024 07/01 13:11
不明白，你填寫(xiě)了之后給我截圖可以嗎？
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