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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
業(yè)戶6月30號(hào)預(yù)充值電費(fèi)在包租婆系統(tǒng)里，但7月1號(hào)才到公司賬戶上，6月30怎么記賬
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你好，這是你單位的收入嗎？借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。然后7月1號(hào)借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。
2024 07/01 10:51
84784960 
2024 07/01 10:55
算收入，業(yè)主6月30號(hào)在包租婆管家平臺(tái)上充的電費(fèi)7月1號(hào)才到賬的，6月30號(hào)充值的分錄怎么寫(xiě)？
郭老師 
2024 07/01 10:55
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)6月30號(hào)。
84784960
2024 07/01 10:56
老師這個(gè)是預(yù)收的
84784960
2024 07/01 10:56
預(yù)付費(fèi)電表是先充值后使用
郭老師
2024 07/01 10:56
你好，什么時(shí)間消費(fèi)的？7月份嗎？如果是的話，借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款。
84784960
2024 07/01 11:01
不對(duì)吧，像充值快沒(méi)錢(qián)了就充，沒(méi)錢(qián)不充會(huì)自動(dòng)拉閘，6月30號(hào)這是不是先經(jīng)其他貨幣資金二級(jí)明細(xì)？？？，貸預(yù)收賬款一電費(fèi)，7月1號(hào)借銀行存款貸其他貨幣資金
郭老師
2024 07/01 11:03
其他貨幣資金是第三方平臺(tái)收款的，你這里不是包租婆嗎？
84784960
2024 07/01 11:07
是的。6月30號(hào)進(jìn)的是第三方平臺(tái)收的，那應(yīng)該怎么做？7月份開(kāi)具6月份實(shí)際使用的電費(fèi)發(fā)票，老師麻煩從一開(kāi)始收到預(yù)充電費(fèi)開(kāi)始的分錄麻煩寫(xiě)下
郭老師
2024 07/01 11:07
借其他貨幣資金貸預(yù)收賬款呀。
郭老師
2024 07/01 11:07
然后7月1號(hào)借銀行存款
銷(xiāo)售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)
貸其他貨幣資金。
84784960
2024 07/01 11:15
是這樣的嗎？？其他貨幣資金二級(jí)明細(xì)是第三方平臺(tái)收款嗎？？
郭老師
2024 07/01 11:24
可以的，可以這么做的。
84784960
2024 07/01 11:26
7月份開(kāi)發(fā)票了，沖減電費(fèi)分錄確認(rèn)收入
郭老師
2024 07/01 11:27
是的對(duì)的，7月份消費(fèi)了，可以的。
84784960
2024 07/01 11:29
7月份開(kāi)具6月份發(fā)票做賬，借預(yù)收賬款一電費(fèi)，貸其他業(yè)務(wù)收入一電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅？？？
郭老師
2024 07/01 11:30
是的對(duì)的，正確的，是這么做的。
84784960
2024 07/01 15:49
公司主營(yíng)和其他業(yè)務(wù)收入小于主營(yíng)和其他業(yè)務(wù)成本有風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
2024 07/01 15:50
你好，也就是你的收入小于成本是嗎？如果是的話有風(fēng)險(xiǎn)。
84784960
2024 07/01 15:53
我們付第三方服務(wù)費(fèi)比我們收的物業(yè)費(fèi)還多。有個(gè)周轉(zhuǎn)材料是我們公司買(mǎi)的給用戶的1萬(wàn)多，還有個(gè)第三方服務(wù)費(fèi)也都記成本了，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么操作？
郭老師
2024 07/01 15:55
那不對(duì)，他按照什么來(lái)收取的，他應(yīng)該是按照你的收入的百分之比來(lái)提取，它不可能大于你的銷(xiāo)售額，大于你的銷(xiāo)售額怎么收
你這個(gè)說(shuō)法的話，你的收入是1萬(wàn)，然后他收取的是10001。
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