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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是拍攝短劇的，初期我把拍攝短劇的直接費(fèi)用歸集到生產(chǎn)成本中，后續(xù)將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品，但是我們?nèi)〉眠@部劇的收入是將短劇上映到各個(gè)影視平臺(tái)，用客戶(hù)充值的錢(qián)確認(rèn)收入，這個(gè)確認(rèn)收入的過(guò)程是持續(xù)的，那這種情況下，結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的成本和我取得收入兩個(gè)數(shù)字會(huì)差很大，這種要怎么處理比較好呢
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你好，這個(gè)收益有固定時(shí)間嗎？那你結(jié)轉(zhuǎn)一部分，每個(gè)月一點(diǎn)一點(diǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)，別都結(jié)轉(zhuǎn)。
2024 06/28 09:42
84785010 
2024 06/28 09:44
收益沒(méi)有固定時(shí)間，比如我1月拍好了短劇，成本是10萬(wàn)，2月我收到了客戶(hù)充值的錢(qián)是1萬(wàn)，然后，成本先結(jié)轉(zhuǎn)一部分，這個(gè)數(shù)字需要怎么處理會(huì)比較合適點(diǎn)呢
郭老師 
2024 06/28 09:45
你好，看你的毛利潤(rùn)，根據(jù)你的毛利潤(rùn)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)。
84785010
2024 06/28 09:46
好的，那結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆憑證后面需要附什么附件呢？
郭老師
2024 06/28 09:47
可以沒(méi)有原始憑證的。
84785010
2024 06/28 09:51
好的，那再請(qǐng)問(wèn)哈老師，我們將短劇上映到影視平臺(tái)，然后我們提取充值款時(shí)比如是10萬(wàn)，平臺(tái)會(huì)直接把手續(xù)費(fèi)扣了比如是1萬(wàn)，那么我確認(rèn)收入的金額是多少呢，手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)記什么科目比較好？
郭老師
2024 06/28 09:52
收入按照10萬(wàn)
手續(xù)費(fèi)的做，銷(xiāo)售費(fèi)用，服務(wù)費(fèi)。
郭老師
2024 06/28 09:52
借其他貨幣資金10萬(wàn)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，
借銀行存款9萬(wàn)，
銷(xiāo)售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)，
貸其他貨幣資金。
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