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老師，我們公司是旅游公司，通過另一家旅行社走團，就是通過另一家地接社走團接待客戶出行，然后地接社那邊已經定了機票，我們付了地接費，現在客戶臨時取消一人，這個客戶給我們公司付了2000的損失費用，這個損失費用怎么做賬呢
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你好哦我們計入營業(yè)外收入核算更合適一些
2024 06/21 11:18
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旅游公司地接社的發(fā)票可以不作為開票的抵扣票，作為費用入賬嗎？應該是不可以吧，因為有了團但是不給人家開發(fā)票。
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你好老師！我們是地接社，那個團款是在旅行期間導游現收的，團成本有團款，那這個團款怎么反映還做想不？
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旅游公司的地接社的旅游費用票，不開票確認收入，這個地接旅游費的票可以直接當成本嗎
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你好老師！我們是旅游地接社為了接團對方開出的條件是在它那里訂機票才送團而且是每月末給我們打一次團款，這個累計團款給我們之后我們再以購物卡方式還回的也有部分是團購機票我們預先付款但我覺得是返傭呢？還請老師幫忙怎么做賬團購機票比如1人就是3000元，結果你10人就是1000，那么這部分機票怎么做帳團款部分怎么做賬？謝謝
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我是旅游公司。請問，在收到客戶的團費時，客戶就要發(fā)票，那我怎樣進行開具差額發(fā)票呢？
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