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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，歷年公司掛賬預(yù)付賬款余額在借方，這筆款支付出去了但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票，這個(gè) 怎么做調(diào)整呢？
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關(guān)鍵是收到對(duì)方的貨沒(méi)呢？
2024 06/20 16:36
84785000 
2024 06/20 16:37
收到了，但是沒(méi)叫客戶開(kāi)發(fā)票
84785000
2024 06/20 16:38
我們是做技術(shù)服務(wù)行業(yè)的
家權(quán)老師 
2024 06/20 16:39
收到貨就可以正常暫估進(jìn)貨成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的呀，意思當(dāng)年什么都沒(méi)做？
84785000
2024 06/20 16:41
是的老師
84785000
2024 06/20 16:42
一直在掛賬中，沒(méi)有處理的
家權(quán)老師
2024 06/20 16:46
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 憑對(duì)方的送貨單補(bǔ)做，不用更正申報(bào)
貸：預(yù)付賬款
84785000
2024 06/20 16:50
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2024 06/20 16:52
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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