问题已解决

老師好,請教下我們這邊有個應(yīng)付賬款一直沒有發(fā)票回來,支付的時候掛的應(yīng)付,貸的銀存。這種情況的話,我怎么把應(yīng)付給沖平呢?

84784963| 提问时间:2024 06/17 11:24
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venus老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
這個以后也不會再開票了嗎
2024 06/17 11:25
84784963
2024 06/17 11:27
沒有發(fā)票的。業(yè)務(wù)那邊已經(jīng)確認(rèn)了。
venus老師
2024 06/17 11:30
您好借:營業(yè)外支出貸:應(yīng)付賬款
84784963
2024 06/17 11:43
這種情況不是虛增了營業(yè)外支出了嗎。
venus老師
2024 06/17 11:44
這個是不能抵扣的哈,
84784963
2024 06/17 11:47
那報稅的時候如何填寫呢
venus老師
2024 06/17 11:52
正常填寫,匯算清繳納稅調(diào)增
84784963
2024 06/17 14:19
好的,謝謝老師
venus老師
2024 06/17 14:31
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快
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