问题已解决
老師,請問,我是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人,之前1月份的時候開了一張發(fā)票出去,因為空調(diào)型號的問題,然后在5月份紅沖了,又重新開了一張出來,現(xiàn)在我在報稅,我重新開的發(fā)票沒有計入到5月份的嗎,我開出去的金額也是一樣的啊,申報表要怎么樣填呢,還有我重新開票的那個進項需要進行勾選嗎?現(xiàn)在開出去的進項跟之前已抵扣的進項稅額是不一樣的
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您好,申報增值稅沒有特別,附表1是導入的,正減負是導入后的結(jié)果,
2.進項需要進行勾選這是取得發(fā)票,不是我們銷售開票的事兒
2024 06/08 12:51
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2024 06/08 12:54
老師,我進項勾選了后,會出現(xiàn)留底稅額啊,我是不是應該要把之前已抵扣的進項稅額撤銷勾選???
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2024 06/08 12:56
您好,不好意思,剛才發(fā)快進項沒說賬就是紅沖,把進項負改到貸方? 應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
附表二20行申報進項轉(zhuǎn)出
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2024 06/08 12:58
老師,你說的附表二20行申報進項轉(zhuǎn)出,是不是做賬的時候處理,還是說附表二20要填金額上去
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2024 06/08 13:00
您好,我寫全哈,紅沖分錄
借:原材料等(負)貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出(正)? 應付賬款(負)
2.申報??附表二20行申報進項轉(zhuǎn)出填上面分錄的??應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出(正)
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2024 06/08 13:08
老師,那我之前已經(jīng)抵扣的進項成本是不是也要紅沖呢?
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2024 06/08 13:10
您好,不用呀,現(xiàn)在我們來了發(fā)票成本又沒?有重新結(jié)轉(zhuǎn)
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2024 06/08 13:13
老師,我之前抵扣的進項發(fā)票跟我現(xiàn)在抵扣的進項發(fā)票不是一致的哦,就是說型號不一樣,數(shù)量不一樣,稅額也不一樣哦
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2024 06/08 13:21
哦哦,那現(xiàn)在來的發(fā)票重新結(jié)轉(zhuǎn)了成本,以前的要紅沖的
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2024 06/08 13:27
好的,那我把之前的發(fā)票紅沖了,以后想把這個進項再開出去的話,還需要交稅嗎?
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2024 06/08 13:28
您好,稅金有差異會交稅(老票稅金高)或能多抵扣(新票稅金高)
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2024 06/08 13:33
老師,那我現(xiàn)在就按照稅局自動生成的表來申報就可以了,有留抵稅的話就留到下個月再申報嗎?這樣是正常的吧
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2024 06/08 13:35
您好,是的哦,這是正常的申報
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2024 06/08 13:44
那我等這個月的時候再有票開,把之前的那個已經(jīng)抵扣的進項票開出去可以的吧,但是我那個進項票稅額是10多萬的,那是不是要開多一點銷項發(fā)票出去啊
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2024 06/08 13:52
您好,不一家要多一點銷項發(fā)票出去,消化進項稅有方法的,
消耗大額進項稅:本月申報未開票收入把進項稅消化了,本年以后月再申報未開票收入負(本年累計未開票收入大于等于0就可以),以后月有藍票也可以不用交增值稅,因為未開票收入負來抵了。
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2024 06/08 13:55
老師,關(guān)鍵是我的都是有票收入啊,如果未開票收入的話,那我的利潤表的利潤不就是高了嗎
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2024 06/08 14:02
您好,同步結(jié)轉(zhuǎn)跟收入一樣的成本嘛,這只是調(diào)整,不要影響利潤
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2024 06/08 14:06
那無票收入不就是沒有成本嗎?才確認無票收入呀
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2024 06/08 14:10
您好,這個也是假的呀,為了消化進項稅,成本一樣的金額,不是啥也不影響了么
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