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一般納稅人資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額等于留抵稅費(fèi)嗎？

84784988| 提問時間：2024 06/03 21:35
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個是等于留底稅額的
2024 06/03 21:36
84784988
2024 06/03 21:37
如果還有未結(jié)轉(zhuǎn)的銷項稅額呢？是否要加上
小鎖老師
2024 06/03 21:38
肖像的話，這個是減掉進(jìn)項的
84784988
2024 06/03 21:40
這部分銷項只是掛在賬上，還沒有申報抵減
小鎖老師
2024 06/03 21:41
需要扣錢以后的這個金額才算的
84784988
2024 06/03 21:41
比如5月的銷項稅額還沒有申報，5月底結(jié)賬的時候應(yīng)交稅費(fèi)等于什么，怎么算
小鎖老師
2024 06/03 21:42
這個的話，應(yīng)交稅費(fèi) 銷項減去進(jìn)項，這個就是應(yīng)交稅費(fèi) 凈額
84784988
2024 06/03 21:44
一般納稅人往年沒有對增值稅進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在怎么更正
小鎖老師
2024 06/03 21:47
那現(xiàn)在是在銷項還是進(jìn)項?。空垎?/div>
84784988
2024 06/03 21:47
銷項進(jìn)項都沒有結(jié)轉(zhuǎn)
小鎖老師
2024 06/03 21:48
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷項稅額貸方 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
84784988
2024 06/03 21:49
直接借應(yīng)收，貸主營業(yè)務(wù) 銷項，借成本，進(jìn)項，貸應(yīng)付，就完了
小鎖老師
2024 06/03 21:50
按照我說這個兩邊都可以接轉(zhuǎn)
84784988
2024 06/03 21:52
問的就是現(xiàn)在怎么正確把之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)完
84784988
2024 06/03 21:53
好的，謝謝老師
小鎖老師
2024 06/03 21:55
沒事兒，現(xiàn)在理解了就好
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