問(wèn)題已解決

老師好，我們公司有個(gè)員工跟公司借款5萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)是在公司賬戶支付的，現(xiàn)在因?yàn)楹屠习宓乃饺嗽?，走了，也不還這個(gè)款，這個(gè)我要怎么處理，怎么做這個(gè)賬？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/03 11:38
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)，如果員工還有工資未發(fā)放或是報(bào)銷(xiāo)款未報(bào)，可以抵員工工資或報(bào)銷(xiāo)款。如果都沒(méi)有，年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
2024 06/03 11:41
84784983
2024 06/03 11:42
壞賬準(zhǔn)備的分錄怎么做？
84784983
2024 06/03 11:45
我們公司是用小企業(yè) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小敏敏老師
2024 06/03 11:45
借：信用減值損失 貸：壞賬準(zhǔn)備
84784983
2024 06/03 11:49
老師，我們這沒(méi)有那個(gè)科目呢。損失只有這個(gè)
84784983
2024 06/03 11:50
信用減值損失和壞賬準(zhǔn)備這兩個(gè)科目都沒(méi)有
小敏敏老師
2024 06/03 11:57
科目可以新增的，不新增的話，也可以跨過(guò)這一步，直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
84784983
2024 06/03 11:59
用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有這具科目，也新增不了。 好的
小敏敏老師
2024 06/03 12:09
那就直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出吧。
84784983
2024 06/03 12:10
營(yíng)業(yè)外支出，等到匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)增？
小敏敏老師
2024 06/03 13:39
這個(gè)最好咨詢一下稅務(wù)局
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