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老師你好,麻煩問一下當月的工資可以當月計提嗎?
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你好,當月的話是可以計提的。
2024 05/17 13:20
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2024 05/17 13:21
好的,老師再問一下,嗯,6月的工資,6月的所屬期計提發(fā)放工資,同時在6月所屬期暫估7月的工資費用可以嗎?就是做借管理費用,貸應付職工薪酬
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 13:22
你的意思是6月份的時候,就體現(xiàn)出了7月份的工資,是嗎?
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2024 05/17 13:24
是的,就是嗯,6月份嗯當月的工資,嗯,我計提放放做完了,然后我再做一個嗯對再然后再做一個,不說幾月份吧,就是做一個暫估工資費用這么一個分錄,借管理費用貸,應付職工薪酬
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 13:25
那沒有問題是可以這么做的。
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2024 05/17 13:27
老師如果說寫上是暫估7月份的工資費用可以嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 13:27
就別寫幾月份的,就寫暫估工資就行了。
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2024 05/17 13:32
好的老師,就是6月所屬期,我做一個計提6月工資,借管理費用9000貸應付職工薪酬9000,發(fā)放6月工資,借,庫存現(xiàn)金貸,應付職工薪酬 然后下一個分路接著做一個暫估工資費用,借管理費用8000貸,應付職工薪酬 然后等到7月所屬期記賬的時候,我再直接發(fā)放7月工資借應付職工薪酬8000,庫存現(xiàn)金8000.這樣做行嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 13:33
沒問題,這么做是可以的。
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2024 05/17 13:35
好的老師,那就是說,嗯,我等到嗯實際7月份申報6月份個稅的時候,嗯我就申報我6月具體發(fā)放的那個9000的工資就行了,然后暫估的那個嗯不用合并申報對吧,因為他是計提的,他沒有發(fā)放
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 13:36
對,沒錯的,就是這個意思。
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2024 05/17 15:55
好的老師就是嗯,我6月份嗯計提所屬期計提6月份發(fā)放6月份的工資,同時我暫估一個就是工資的話,我做一個借管理費用貸,其他應付款,暑期我記賬的時候,我把這個暫估的這個紅沖了之后,然后把7月份再作一個計提發(fā)放行嗎?
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2024 05/17 15:55
就是我7月所屬期,嗯,做一個嗯暫估的那個管借管理費用負數(shù)帶其他應付職工薪酬負數(shù),然后再做一個7月份工資的計提和發(fā)放的正數(shù)
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/17 15:57
可以的沒問題,可以這么做的
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