問(wèn)題已解決

比如說(shuō)本期銷項(xiàng)稅100，留抵100，稅務(wù)局要求稅負(fù)要達(dá)到要求，讓交50，是需要實(shí)際繳納這50，還是從留抵中扣

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/11 17:42
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是從留底中扣除
2024 05/11 17:43
84784969
2024 05/11 17:51
但是會(huì)計(jì)說(shuō)不可以扣除，專管員要求實(shí)際繳納，
小鎖老師
2024 05/11 17:51
對(duì)，其實(shí)扣除的話，這個(gè)也是沒(méi)關(guān)系的
84784969
2024 05/11 17:53
做無(wú)票收入后期做賬再?zèng)_抵回來(lái)，是什么意思怎么個(gè)操作
小鎖老師
2024 05/11 17:54
就是先做一個(gè)五票收入，把本期的鏡像給他抵扣了，然后再做一個(gè)相反的
84784969
2024 05/11 18:16
不太明白， 能具體寫分錄舉個(gè)例嗎？
小鎖老師
2024 05/11 18:21
就是一開(kāi)始是無(wú)票收入，然后這個(gè)做的貸方收入，本期，直接做相反的呀，這個(gè)
84784969
2024 05/11 18:30
把無(wú)票收入做相反分錄，本次交的增值稅相當(dāng)于退回到留抵稅里嗎？是這個(gè)意思嗎？
小鎖老師
2024 05/11 19:35
嗯對(duì)理解的是沒(méi)錯(cuò)的
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