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上個月做的是分錄，借：銷項100貸：進項100，留抵20的進項，這個月要繳納稅費，這個月銷項100，進項60，還有留抵20分錄怎么樣做呢
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你好，留底的20在你的進項稅額里面的嗎
2022 09/27 10:40
郭老師 
2022 09/27 10:40
你看下20的劉蝶在哪個科目里面待著？
84784959 
2022 09/27 10:41
對的，但是直接都是直接做進項等于銷項，那結(jié)轉(zhuǎn)直接把留抵的進項放進一起就行了對嗎
84784959
2022 09/27 10:41
以前的銷項進項都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在調(diào)整銷項進項分錄應(yīng)該怎么樣做呢
郭老師
2022 09/27 10:42
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
有留底做這個
郭老師
2022 09/27 10:42
轉(zhuǎn)出未交增值稅20表示留底
郭老師
2022 09/27 10:43
這個月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅60
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項60
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅20
借應(yīng)交稅費，未交增值稅20，貸銀行存款。
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