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老師,費用報銷,沒有發(fā)票,這樣做賬對嗎 借:銷售費用 1000 其他應收款1000 貸:其他應收款1000 銀行存款1000

84785015| 提问时间:2024 05/09 11:17
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 可以的,同學
2024 05/09 11:17
84785015
2024 05/09 11:20
請問老師,如果后面收到發(fā)票了再怎么做賬
冉老師
2024 05/09 11:23
沖回,按照發(fā)票重新做賬
84785015
2024 05/09 11:24
麻煩老師就我舉的例子,給寫一下分錄
冉老師
2024 05/09 11:27
好的,同學 你們收到普票,還是專票
84785015
2024 05/09 11:36
老師,收到專票
冉老師
2024 05/09 11:39
這樣的話,直接做一筆調整就可以的 借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸管理費用
84785015
2024 05/09 11:52
如果收到普票呢,請問如何賬務處理
冉老師
2024 05/09 11:59
普票,可以直接放在上面分錄的后面,不用額外做賬了
84785015
2024 05/09 11:59
如果是跨年發(fā)票怎么賬務處理
冉老師
2024 05/09 12:02
跨年的話, 也可以直接附表費用憑證的后面
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