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老師，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款個稅，老師你說下個月發(fā)工資會把應(yīng)付職工薪酬沖掉，下個月計提的工資里沒有這部分的金額，怎么會把應(yīng)付職工薪酬沖掉呢
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下個月按照應(yīng)發(fā)工資來計提就能沖銷的
2024 04/28 13:57
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應(yīng)付職工薪酬多計提了如何沖掉
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已經(jīng)本月工資計提了， 管理費 應(yīng)付職工薪酬， 然后 應(yīng)交個稅 要本月沖 應(yīng)付職工薪酬， 還是下個月實發(fā)工資 時再沖呢
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以前掛在賬上的應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資和應(yīng)付職工薪酬——職工福利怎么沖掉
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計提個人社保時，借：費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 還是 借：費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 同時，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個人社保？
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計提個人保險應(yīng)該計入應(yīng)付職工薪酬嗎？還是直接做分錄：借：其他應(yīng)收款—社保貸：銀行存款，借：管理費用—社保貸：應(yīng)付職工薪酬—社保，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：銀行存款，這樣發(fā)工資時：借：現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收賬款—保險，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：現(xiàn)金，這樣計提的應(yīng)付職工薪酬和發(fā)放的職工薪酬金額就一樣了，這樣處理正確嗎？
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