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老師，我這有一個(gè)應(yīng)收科目不會(huì)調(diào)平了，我第一個(gè)憑證應(yīng)收賬款-其他這個(gè)款，在第二個(gè)憑證應(yīng)收賬款-分期服務(wù)費(fèi)里包含，我怎么調(diào)平這倆科目呢

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84784999| 提问时间：2024 04/26 16:15
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小黃老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)你這個(gè)可以兩個(gè)科目互相沖抵一下
2024 04/26 16:25
84784999
2024 04/26 16:29
沖抵不行，沖抵以后應(yīng)收分期就不平了
小黃老師
2024 04/26 16:42
你好同學(xué)，這個(gè)來(lái)龍去脈您方便和我說(shuō)一下嗎？您這之前的會(huì)計(jì)分錄是不是就做錯(cuò)了
84784999
2024 04/26 17:11
老師，是這樣，客戶在我店買車，買車貸款服務(wù)費(fèi)客戶需要先交再退，這個(gè)客戶就用應(yīng)退的款沖抵車款，退回這筆錢我們需要給銀行開(kāi)發(fā)票，銀行退給我們，這錢銀行給我們了我要沖抵這客戶應(yīng)收款
小黃老師
2024 04/26 17:29
那你這個(gè)收客戶的服務(wù)費(fèi)和這個(gè)應(yīng)收賬款服務(wù)費(fèi)沒(méi)有關(guān)系，應(yīng)該和車款調(diào)平，確認(rèn)收入的時(shí)候應(yīng)該包含了應(yīng)退但是他要轉(zhuǎn)作車款的這邊收入，和銀行存款收他的其他車款錢
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