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老師，簡易計稅的工程，收到分包發(fā)票時分錄是：借：工程施工-項目-分包費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額，是不是還少一步分錄啊
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你好，你是差額交稅的嗎？
2024 04/24 15:30
84784981 
2024 04/24 15:31
是的，當(dāng)時都計入進(jìn)項稅了，現(xiàn)在需要把進(jìn)項轉(zhuǎn)出來
郭老師 
2024 04/24 15:32
你好，你正確的應(yīng)該是簡易計稅，你現(xiàn)在做借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項，當(dāng)時你確認(rèn)收入怎么做的？
84784981
2024 04/24 15:43
看了一下，有的是應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅，有的入了進(jìn)項稅額
郭老師
2024 04/24 15:44
正確的應(yīng)該是做簡易計稅，所以我給你改成了正確的。
84784981
2024 04/24 15:49
嗯，那她之前已經(jīng)計入進(jìn)項稅額的，分錄是不是按我剛才寫的，給她轉(zhuǎn)出來
郭老師
2024 04/24 15:50
你好對的，是這么做的。
84784981
2024 04/24 15:57
那我進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額還要計入工程施工-分包費(fèi)嗎？
郭老師
2024 04/24 16:00
哦，工程施工分包款的。
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