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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，老師。我們是飼料生產(chǎn)加工的?，F(xiàn)在有人委托我們代理加工飼料，收取的加工費(fèi)是按照13的稅率計(jì)稅繳納吧。另外，部分原材料我們提供，少量他們提供。那我生產(chǎn)出的產(chǎn)品還進(jìn)銷(xiāo)存嗎？走銷(xiāo)售嗎？如何處理原材料
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是的
對(duì)方給你開(kāi)原材料的，你們做原材料購(gòu)入加工銷(xiāo)售，然后再生產(chǎn)給他產(chǎn)品
2024 04/12 19:39
84785021 
2024 04/12 19:42
那對(duì)方給我們開(kāi)具原材料發(fā)票，我們中間賺去的差額需要繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅，然后銷(xiāo)賬減去他們提供材料的進(jìn)賬？那我們自己那部分原材料是不是也可以抵扣進(jìn)賬了？是這么理解嗎
郭老師 
2024 04/12 19:44
以后對(duì)方給你開(kāi)原材料的，這個(gè)屬于你的進(jìn)項(xiàng)，你可以抵扣的
給他開(kāi)產(chǎn)品的時(shí)候包含著這一部分進(jìn)項(xiàng)
84785021
2024 04/12 19:46
不太明白？我們不是免稅增值稅的嗎？那他給我們的原材料我們可以用來(lái)抵扣加工費(fèi)的銷(xiāo)項(xiàng)稅？是這么理解的嗎
郭老師
2024 04/12 19:52
抵扣所得稅
飼料不交增值稅
抵扣所得稅
84785021
2024 04/12 19:53
代加工，不是要繳納增值稅的嘛
郭老師
2024 04/12 19:59
加工需要交，但是咱這里沒(méi)有走代加工
84785021
2024 04/12 20:29
別人找我們代加工，他們提供一部分原料。老師，你就和我說(shuō)這個(gè)具體賬務(wù)處理，和涉稅問(wèn)題吧
郭老師
2024 04/12 20:31
借原材料，貸銀行
借生產(chǎn)成本
貸原材料，
借生產(chǎn)成本，
貸制造費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬
借庫(kù)存商品，貸生產(chǎn)成本，
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。
郭老師
2024 04/12 20:31
增值稅、附加稅不需要交
印花稅、所得稅正常繳納。
84785021
2024 04/12 20:32
那不是和我們正常賬務(wù)一樣嘛
郭老師
2024 04/12 20:40
是的啊
就是一樣的
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