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以前月份多抵扣進項稅額打算本月轉(zhuǎn)出怎么做賬，分錄是什么
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你好，同學(xué)
借成本費用
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
2024 04/12 11:23
84784971 
2024 04/12 11:32
這張發(fā)票之前費用沒入帳，只是抵扣進項稅了進行稅，現(xiàn)在進項稅要轉(zhuǎn)出，科目也是入到費用嗎？還是在應(yīng)交稅金科目調(diào)整就可以
冉老師 
2024 04/12 11:34
沒有入賬的話，你們是不是賬面沒記錄應(yīng)交稅費。這樣不用調(diào)賬也行
84784971
2024 04/12 11:37
申報表抵扣了，賬上沒入
冉老師
2024 04/12 11:41
賬上沒做，本期不調(diào)賬，不然賬有問題
84784971
2024 04/12 11:43
我有點好奇增值稅還稅報和財務(wù)賬不一樣嗎？
冉老師
2024 04/12 11:44
應(yīng)該是一樣的，因為前期稅務(wù)申報，做沒做不一樣
前期沒做賬，本期調(diào)賬有問題
調(diào)賬的前提是前期入賬了
84784971
2024 04/12 11:46
稅報抵扣了，財報沒入帳
冉老師
2024 04/12 11:47
這樣的話
稅報轉(zhuǎn)出，財報不動
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