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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)年度匯算清繳，有固定資產(chǎn)的是怎樣填折舊？
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你好！你是用什么折舊法，如果固定資產(chǎn)有發(fā)票，直接把賬上金額跟稅收金額填到一樣的金額就可以了。
2024 04/11 13:29
84784996 
2024 04/11 13:30
老師，金額比較大。
宋生老師 
2024 04/11 13:32
你好，你這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該跟資產(chǎn)原值一致。如果你都有發(fā)票的話，
84784996
2024 04/11 13:33
老師，都有發(fā)票，固定資產(chǎn)是機(jī)床跟轎車，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”這樣填寫？
宋生老師
2024 04/11 13:37
你好，上面說(shuō)過(guò)了。你這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該跟資產(chǎn)原值一致。
84784996
2024 04/11 13:39
老師，請(qǐng)問(wèn)如果賬上沒(méi)有一次性計(jì)提折舊呢？
宋生老師
2024 04/11 13:39
你好也是一樣的。，計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該跟資產(chǎn)原值一致。
84784996
2024 04/11 13:39
沒(méi)有一次性費(fèi)用化
宋生老師
2024 04/11 13:40
你好，這個(gè)也是一樣的操作。
84784996
2024 04/11 13:59
老師，請(qǐng)幫忙看看是不是這樣？那第5例那里的數(shù)據(jù)這樣填對(duì)不對(duì)？
宋生老師
2024 04/11 14:03
你好！不對(duì)了。有一個(gè)不是14萬(wàn)多嗎
84784996
2024 04/11 14:07
老師，這樣對(duì)了嗎？請(qǐng)問(wèn)第5例的數(shù)據(jù)要不要改？
宋生老師
2024 04/11 14:10
你好，第五不要改，可以了，就這樣。、
84784996
2024 04/11 14:19
老師，請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)有發(fā)票，直接把計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該跟資產(chǎn)原值一樣的金額就可以了，老師請(qǐng)問(wèn)怎么理解？實(shí)際折舊計(jì)算稅的還是折舊金額還是原值？
宋生老師
2024 04/11 14:36
你好，就是你如果有發(fā)票，會(huì)計(jì)金額和稅收可以扣除的金額就是一樣多的
84784996
2024 04/11 14:47
老師，計(jì)稅基礎(chǔ)和資產(chǎn)原值只是說(shuō)明固定資產(chǎn)的價(jià)格，并不是當(dāng)期增加費(fèi)用的金額是嗎？實(shí)際當(dāng)期的固定資產(chǎn)費(fèi)用是折舊攤銷金額是嗎?
宋生老師
2024 04/11 14:49
你好，是的，就是這樣理解。
你說(shuō)的兩個(gè)都是對(duì)的。
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