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員工出差回來報銷的餐費有時有發(fā)票，有時沒有取得發(fā)票，該如何入賬？沒有發(fā)票可以直接在差旅費報銷單上寫明出差天數*金額來報銷嗎？如果有發(fā)票又該如何處理？按照發(fā)票金額來做賬還是前面提到的天數*額定金額，我是做外帳用的。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 稅法上有沒有規(guī)定稅前扣除的餐補標準？沒有餐補發(fā)票是否要繳納個稅？如果有發(fā)票時還按照公司標準來入賬嗎？發(fā)票金額大于標準，那發(fā)票是否要貼在報銷單上？
2015 04/09 15:01
羅老師 
2015 04/09 14:06
一般車票需要，其他去餐飲、住宿類費用可以不提供票據，根據公司規(guī)定的額定金額報銷。
羅老師
2015 04/09 15:21
沒有規(guī)定企業(yè)的餐補標準，餐補不需要繳納個稅（屬于出差人員的正常費用）；發(fā)票金額大于標準，按標準報銷，發(fā)票需要粘貼到報銷單上。
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