00:09:53
问题已解决
上個月的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票已經(jīng)做賬勾選認證了，這個月沖紅了上個月的收購發(fā)票，又重新開具的相同金額的收購發(fā)票，差別是銷售方不同，但是沖紅的金額和重新開具的總金額一樣，這個怎么做賬報稅呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借應付賬款
貸庫存商品應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
表2進項轉(zhuǎn)出，其他里面填寫。
2024 03/30 11:28
郭老師 
2024 03/30 11:28
然后新開的發(fā)票借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項貸應付賬款在農(nóng)產(chǎn)品收購及銷售發(fā)票里面填寫進項。
84785021 
2024 03/30 11:31
進項平臺里邊怎么操作，還需要再認證重新開具的收購發(fā)票嗎
郭老師
2024 03/30 11:33
勾選平臺不需要操作什么的。
郭老師
2024 03/30 11:33
重新認證。新的發(fā)票需要重新認證。
84785021
2024 03/30 11:35
這個意思就是在表2里邊進項轉(zhuǎn)出沖紅的發(fā)票然后再重新勾選認證新開具的嗎
郭老師
2024 03/30 11:38
對的是的對的是的對的
84785021
2024 03/30 11:43
我還有一個疑問就是，我們是農(nóng)產(chǎn)品沒有增值稅，重新認證后也是進入到免稅項目的進項稅額轉(zhuǎn)出，沖紅的這一部分也入到表2進項稅額轉(zhuǎn)出里邊，這樣是全部進入進項稅額轉(zhuǎn)出合適嗎
郭老師
2024 03/30 11:45
知道你之前多底褲了呀。
郭老師
2024 03/30 11:45
合適的
你多之前多抵扣了。
84785021
2024 03/30 11:52
是的之前多抵扣了，但是也是填到進項稅額轉(zhuǎn)出了，那沖紅的這部分不是應該跟他相反不能再做進項轉(zhuǎn)出了嘛？
郭老師
2024 03/30 11:54
你好，我沒有看懂什么意思
你這個發(fā)票之前有做進項轉(zhuǎn)出嗎？那你看一下你抵扣了多少進項轉(zhuǎn)出多少不行了。
阅读 435
描述你的问题，直接向老师提问
66
意见反馈
