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我們公司用舊設(shè)備抵扣新設(shè)備的一部分貨款,那對方開票是按支付差額部分開票還是舊機(jī)器的金額加上貨款差額開開票?

84784991| 提问时间:2024 03/27 10:16
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,對方是舊機(jī)器的金額加上貨款差額開開票的,我們是2個業(yè)務(wù),賣舊買新,這不是黃金,對方不能差額交增值稅的
2024 03/27 10:17
84784991
2024 03/27 10:19
那我們需要給對方開票嗎?那個就舊機(jī)器差額
廖君老師
2024 03/27 10:21
您好,開給他們吧,我們反正要交稅的 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 對外轉(zhuǎn)讓,確認(rèn)銷項稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理? 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)
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