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結轉增值稅留底稅怎么寫分錄
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你好,分錄
借:應交稅費—增值稅留抵稅額
?????貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
2024 03/21 14:42
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2024 03/21 14:45
進項稅額轉出是哪里來的,應為我是借:進項 貸:銷項,未交增值稅
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2024 03/21 14:46
或者整個完整的分錄是怎么寫的
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高輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/21 14:49
你好,說的不是留抵退稅吧,留抵退稅一般是稅務會把款退到公司賬戶的
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2024 03/21 14:52
是留抵的,就是這個月進項多了很多,但是沒有通知退稅,等到下個月可以抵進項這樣應該,我這個數(shù)現(xiàn)在是怎么寫分錄放在哪呢?
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高輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/21 14:56
你好,這個情況一般是不用做分錄的
應交稅費-應交增值稅科目會顯示負數(shù),就表示有留抵
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2024 03/21 15:04
就直接掛在未交增值稅負數(shù)就行了嗎
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高輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/21 15:22
你好,是的,是這樣的
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