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匯算清繳納稅調增未開票的應付賬款后,怎么做分錄

84784974| 提问时间:2024 03/20 10:15
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,借主營業(yè)務成本貸應付賬款做的這個嗎?
2024 03/20 10:16
郭老師
2024 03/20 10:16
實際如果沒有業(yè)務的,借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。
84784974
2024 03/20 10:17
我們是真實業(yè)務,付了款,但是沒有票,匯算清繳納稅調增后,賬上還一直掛著,怎么平呢
郭老師
2024 03/20 10:18
借,利潤分配,未分配利潤,貸,應付賬款。
84784974
2024 03/20 10:22
那對于稅收滯納金和其他罰款也不能扣除,怎么平呢
郭老師
2024 03/20 10:23
你好,這個實際有支付,不用調整。匯算清繳納稅調整,調表不調賬。
84784974
2024 03/20 10:28
那對于暫估的原材料,最后沒收到發(fā)票,匯算清繳納稅調整后,怎么賬務處理呢
郭老師
2024 03/20 10:29
你好,實際有購入的正常做賬就可以的,調表不調賬。
84784974
2024 03/20 10:29
那不是實際業(yè)務呢
84784974
2024 03/20 10:29
怎么賬務處理
郭老師
2024 03/20 10:30
沖 借應付賬款, 貸原材料,借原材料貸,利潤分配,未分配利潤。
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