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請問老師,公司每月5號發(fā)放上月工資,幫員工繳納社保公積金,用其他應(yīng)付款來入賬是正確的嗎

84784949| 提问时间:2024 02/29 17:14
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速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你社保公積金是當月繳納上一個月的嗎?
2024 02/29 17:14
郭老師
2024 02/29 17:14
如果是的話,是其他應(yīng)付款。
84784949
2024 02/29 17:18
當月繳納當月的
84784949
2024 02/29 17:18
我看之前的財務(wù)一直用其他應(yīng)付款來記賬的
郭老師
2024 02/29 17:19
那就應(yīng)該是其他應(yīng)收款。
84784949
2024 02/29 17:20
那她一直用的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在接到他的工作,可以直接也延用他的其他應(yīng)付嗎
郭老師
2024 02/29 17:22
可以的,可以這么做的。
84784949
2024 02/29 17:23
您可以給我一個分錄嗎
郭老師
2024 02/29 17:25
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔的) 貸銀行存款
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