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老師,把個人社保記到其他應收款 ,現(xiàn)在出現(xiàn)了其他應收款借方負數(shù), 是不是應該把它轉到其他應付款去呢?

84784971| 提问时间:2024 02/22 19:52
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
您好, 你計提的時候,也做一筆,這樣就平了
2024 02/22 19:52
84784971
2024 02/22 19:57
老師,怎么做
劉艷紅老師
2024 02/22 19:59
借:管理費用 其他應收款 貸:應付職工 借:應付職工 貸:銀行存款 其他應收款
84784971
2024 02/22 20:05
老師,您理解錯了,計提會做,主要是社保是記其他應收款還是其他應付款問題,現(xiàn)在出現(xiàn)了其他應收款借方金額-1150,是不是把這個轉到其他應付款去呢
劉艷紅老師
2024 02/22 20:09
這個可以的,只要平了就可以了
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