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做內(nèi)賬，月底要不要到銀行拉流水賬單

84785044| 提問時間：2024 02/01 12:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，做內(nèi)賬，月底是需要到銀行拉流水賬單的
2024 02/01 12:16
84785044
2024 02/01 13:15
好的，謝謝老師
鄒老師
2024 02/01 13:16
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
84785044
2024 02/01 13:17
老師你好，麻煩你幫我看下，我這個分錄有沒有做錯，就是我們是貨款已經(jīng)付了，但對方發(fā)票還沒有開給我們。我先這樣寫分錄可以嗎？
鄒老師
2024 02/01 13:18
你好，沒有取得發(fā)票，應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 借；庫存商品，貸：應(yīng)付賬款—暫估 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
84785044
2024 02/01 13:26
老師你好，我是一個小白，應(yīng)付賬款，我已經(jīng)付了8萬，那我可以把暫估的金額填寫我實際付款金額嗎？
鄒老師
2024 02/01 13:27
你好，不可以。 暫估的金額，是購進(jìn)商品的金額。（可能是8萬，也可能不是8萬的）
84785044
2024 02/01 13:31
那老師，我這個實際付款8萬是含稅金額，那我可以把暫估金額填寫不含稅金額嗎？
鄒老師
2024 02/01 13:32
你好，暫估就是購進(jìn)商品的含稅金額才是的?
84785044
2024 02/01 13:34
那老師，我暫估金額填寫8萬就是可以了，因為我付的8萬的貨款是含稅金額的
鄒老師
2024 02/01 13:35
你好，如果是貨款全部支付了含稅8萬，暫估就是按8萬入賬的
84785044
2024 02/01 13:36
好的老師，謝謝，那后期我收到發(fā)票了該如何入賬，寫分錄那？
鄒老師
2024 02/01 13:37
你好 先沖銷暫估，借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：庫存商品 然后根據(jù)發(fā)票入賬，借：庫存商品，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸：預(yù)付賬款
84785044
2024 02/01 13:39
老師貸為什么是預(yù)付賬款，我貨款已經(jīng)全部付清了?。?/div>
鄒老師
2024 02/01 13:40
你好，沒有取得發(fā)票，應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 借；庫存商品，貸：應(yīng)付賬款—暫估 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款（因為這個時候沒有取得發(fā)票，付款了就計入預(yù)付賬款核算） 取得發(fā)票的時候 先沖銷暫估，借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：庫存商品 然后根據(jù)發(fā)票入賬，借：庫存商品，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸：預(yù)付賬款 麻煩看一個完整的過程
84785044
2024 02/01 13:42
好的，謝謝老板
鄒老師
2024 02/01 13:42
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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