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請教老師,計提了已發(fā)生的材料,下月才取得發(fā)票和支付款項,分錄怎么做尼

84785026| 提问时间:2024 01/13 10:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
暫估入庫 借;原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024 01/13 10:21
84785026
2024 01/13 10:26
但是12月已發(fā)生的成本,1月才開票支付,分錄怎么做尼,入了成本后匯算清繳調(diào)增?
家權(quán)老師
2024 01/13 10:30
都是一樣的賬務(wù)處理。在你匯算前取得發(fā)票都可以稅前扣除
84785026
2024 01/13 10:49
老師計提也一樣嗎
家權(quán)老師
2024 01/13 10:54
是的,一樣的操作方式哈
84785026
2024 01/13 10:55
謝謝老師
家權(quán)老師
2024 01/13 10:56
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