00:10:00
問題已解決
以前年度已經(jīng)入賬的發(fā)票，現(xiàn)在稅局通知說這張票不能用了，要怎么處理？增值稅和所得稅方面
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
把進項抵扣的轉出來。
然后所得稅在匯算清繳時填寫就行，然后交所得稅。
2024 01/09 10:56
84785024 
2024 01/09 10:57
企業(yè)所得稅方面，賬面要處理嗎？
84785024
2024 01/09 10:57
增值稅就做進項轉出處理吧，借以前年度損益調整，貸進項轉出是吧？
玲老師 
2024 01/09 10:58
是的，這樣處理正確，然后所得稅匯算清繳時調整就行。
84785024
2024 01/09 10:58
成本方面不用賬務處理是吧？
玲老師
2024 01/09 11:01
成本還是在成本里掛著，就是他不讓扣除了匯算清繳調整出來交所得稅就行了。
84785024
2024 01/09 11:02
好的謝謝您
玲老師
2024 01/09 11:03
客氣的，祝您工作學習愉快。
閱讀 51
描述你的問題，直接向老師提問
760
意見反饋
