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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師麻煩看下這個(gè)表怎么填，是不是報(bào)錯(cuò)了，小規(guī)模差額納稅，還有一個(gè)無(wú)票收入287425.74，這個(gè)無(wú)票收入是1%的，忘記填了，要填到哪里，麻煩幫我填下謝謝
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你好，學(xué)員，稍等下，在幫你看報(bào)表
2024 01/02 16:37
中級(jí)-小英老師 
2024 01/02 16:46
你好，學(xué)員，無(wú)票收入填寫在圖一第6欄次
中級(jí)-小英老師
2024 01/02 16:52
你好，學(xué)員，這個(gè)287425.74元，就是按照你填寫的位置進(jìn)行填寫。剛理解錯(cuò)誤，以為無(wú)票收入還有一筆287425.74元，因?yàn)樗惺杖霙](méi)有超過(guò)30萬(wàn)，按照你的填寫，如果超過(guò)，就填寫在圖一第6欄次
84785040 
2024 01/02 16:53
這個(gè)是匯總表，老師第一張表9欄是我填的無(wú)票收入，無(wú)票收入已經(jīng)填入了？
84785040
2024 01/02 16:54
無(wú)票收入是1%稅率
84785040
2024 01/02 16:54
麻煩仔細(xì)看下
中級(jí)-小英老師
2024 01/02 16:57
你好，學(xué)員，就是專票65799.38元，普票510937.32元沒(méi)有填是吧，專票65799.38元系統(tǒng)自動(dòng)生成，加上無(wú)票收入287425.74元超過(guò)30萬(wàn)了，那510937.32元填寫在圖一第6欄次，無(wú)票收入填寫在圖一第5欄=65799.38+510937.32+287425.74元，直接填寫合計(jì)金額
84785040
2024 01/02 17:13
老師現(xiàn)在要更著第三季報(bào)表前期多交稅款7594.31現(xiàn)在怎么填才能報(bào)表合適稅款退回來(lái)，紅色是紅沖專票，重新開普票麻煩老師看下，我沒(méi)頭緒了，本來(lái)差額納稅表就不會(huì)填，謝謝老師了
84785040
2024 01/02 17:18
老師您寫的不對(duì)麻煩仔細(xì)看下謝謝
中級(jí)-小英老師
2024 01/02 23:05
你好，學(xué)員紅色專票申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的哈，你說(shuō)退回來(lái)，不太清楚你的意思。
84785040
2024 01/02 23:44
稅款多交了7594.31啊
中級(jí)-小英老師
2024 01/03 08:02
你好，學(xué)員，你目前是更正第三季度是嗎？那發(fā)票是哪個(gè)月開的呢，如果是多繳納的，可以申請(qǐng)退稅的
中級(jí)-小英老師
2024 01/03 08:04
你好，學(xué)員，你按照正確的填寫，多繳納的申請(qǐng)退稅或者留底都可以
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