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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，月初勾選認(rèn)證后，那個(gè)分錄（就是待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄）是做在上個(gè)月還是做在勾選這個(gè)月？
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您好
默認(rèn)是這個(gè)月做的，即你什么時(shí)候勾選，就在當(dāng)月做的
2023 12/28 20:28
84784956 
2023 12/28 20:32
因?yàn)樵履┻M(jìn)項(xiàng)還沒有勾選，結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅也只有銷項(xiàng)，勾選申報(bào)的時(shí)候又有進(jìn)項(xiàng)，那每次月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅、計(jì)提的附加稅都不對呢
王超老師 
2023 12/28 20:35
這個(gè)是你勾選的，勾選的當(dāng)月即可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的了
84784956
2023 12/28 20:36
我這個(gè)月有1600的銷項(xiàng)，也有1500的進(jìn)項(xiàng)，但是現(xiàn)在又不能勾選，還要下個(gè)月才能勾選，但是又要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)月增值稅、稅加稅，那結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅就是1600了。
王超老師
2023 12/28 20:37
那是你自己沒有勾選的
84784956
2023 12/28 20:38
我月底才收到發(fā)票，可以月底勾選嗎？
王超老師
2023 12/28 20:41
可以的，可以月底勾選的
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