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?老師，請(qǐng)問22年度發(fā)出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入，這次查賬后補(bǔ)交了增值稅和附加稅，你看這樣做分錄對(duì)嗎

84784958| 提問時(shí)間：2023 12/26 18:59
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
2023 12/26 19:00
84784958
2023 12/26 19:01
那也就是說進(jìn)項(xiàng)稅額不能轉(zhuǎn)出
84784958
2023 12/26 19:06
是不是這樣寫啊
丁小丁老師
2023 12/26 19:23
您好！這個(gè)是你沒有確認(rèn)銷項(xiàng)稅額，你應(yīng)該貸記銷項(xiàng)稅額，然后補(bǔ)交增值稅
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