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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，工資記賬，我先計(jì)提工資，然后發(fā)放工資，做在一張憑證上可以嗎？因?yàn)閱T工沒(méi)有交社保 計(jì)提：借管理費(fèi)用工資 帶應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
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當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放就是那樣做
2023 12/19 14:28
84784970 
2023 12/19 14:48
老師，我們有個(gè)私賬戶是用的公司員工的卡，當(dāng)時(shí)里面收了奶茶店押金，然后這個(gè)錢(qián)要轉(zhuǎn)入到公司對(duì)公戶里，這個(gè)是做往來(lái)款，借銀存貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎？還是其他貨幣資金
家權(quán)老師 
2023 12/19 14:52
借：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)付款
84784970
2023 12/19 14:53
收到奶茶店押金可以做借庫(kù)存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款? ?那從私賬轉(zhuǎn)錢(qián)給對(duì)公戶，怎么做
家權(quán)老師
2023 12/19 14:54
借：銀行存款
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
84784970
2023 12/19 14:56
摘要可以寫(xiě)成往來(lái)款嗎？
家權(quán)老師
2023 12/19 15:01
嗯嗯，摘要就是存收到的保證金
84784970
2023 12/19 15:31
好的，老師，從私賬戶轉(zhuǎn)去對(duì)公戶呢，摘要寫(xiě)往來(lái)可以嗎？
家權(quán)老師
2023 12/19 15:32
就行收到某人借款
84784970
2023 12/19 15:46
借款啊，那又不會(huì)還，不得一直掛在那
家權(quán)老師
2023 12/19 15:53
是保證金，怎么不歸還了？
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