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我賬上預收賬款余額101萬，但是手上有103萬需要開票，待確認的收入。差額2萬，這個錢是之前收到過的，不會計入應收賬款或者其他應付款？現(xiàn)在想把所有代開票的收入，沖銷預收賬款?？墒穷A收賬款不夠沖銷的，怎么寫分錄
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您好，不夠用其他應付款-老板來做平，
借：預收賬款 101 其他應付款-老板 2 貸：主營業(yè)務收入 103
2023 11/30 23:28
84784980 
2023 12/01 00:15
不用其他應付款呢
廖君老師 
2023 12/01 05:11
您好，不用其他應付款，用現(xiàn)金，可是現(xiàn)金我們沒有呀
84784980
2023 12/01 07:59
這錢不用付出去，用其他應付款干嘛
廖君老師
2023 12/01 08:01
您好，我知道不用付出去才用??其他應付款-老板（公司的賬上總跟老板有個人往來轉(zhuǎn)款吧，再說這本來就是財務調(diào)整的不是真的，您能用什么科目呢）
84784980
2023 12/01 12:23
借 預收賬款101 貸：預收賬款（差額，負數(shù)）-2 貸 主營業(yè)務收入103
廖君老師
2023 12/01 13:05
您好，明白，您不是調(diào)平預收賬款，還留著，也不錯的分錄
84784980
2023 12/01 16:32
我這樣只是憑證平了，但是預收賬款的余額還是不對吧
廖君老師
2023 12/01 16:35
您好，是的，預收從貸方余額變成了借方余額，不好把這個分錄調(diào)平，
您的老板跟公司沒有往來余額么
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